Утверждаю
Заведующий
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Позднякова Янина Юрьевна
12 декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 12 декабря 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7816158228 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Коды
12.12.2024
862
по Сводному реестру
ИНН
7816158228
КПП
по ОКЕИ
781601001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
1 896 523.65
62 664 441.80
62 569 286.00
64 169 636.00
1200
130
61 031 072.65
61 280 900.00
62 829 800.00
1210
130
61 031 072.65
61 280 900.00
62 829 800.00
1211
131
61 031 072.65
61 280 900.00
62 829 800.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
1300
140
1310
140
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1311
141
131
781.47
781.47
141
781.47
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
644 687.68
259 386.00
269 736.00
1410
150
221 130.00
259 386.00
269 736.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
221 130.00
259 386.00
269 736.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
1500
х
987 900.00
1 029 000.00
1 070 100.00
1530
х
987 900.00
1 029 000.00
1 070 100.00
1532
130
987 900.00
1 029 000.00
1 070 100.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
64 560 965.45
62 569 286.00
64 169 636.00
2100
х
46 095 100.00
43 412 800.00
45 145 000.00
x
2110
111
211 00 з
34 121 473.77
33 120 000.00
34 441 500.00
x
266 00 з
458 444.09
281 200.00
292 400.00
x
11 515 182.14
10 011 600.00
10 411 100.00
x
11 395 182.14
10 002 200.00
10 401 300.00
x
9 400.00
9 800.00
x
152
1420
423 557.68
162
131
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
213 00 з
на иные выплаты работникам
2142
119
265 00 5
266 00 5
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
423 557.68
120 000.00
x
2200
300
530 216.21
259 386.00
269 736.00
x
2210
320
530 216.21
259 386.00
269 736.00
x
2211
321
221 130.00
115 170.00
119 760.00
x
144 216.00
149 976.00
x
262 00 0
263 00 0
264 00 5
309 086.21
x
3
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
165 251.65
137 300.00
133 600.00
x
137 300.00
133 600.00
x
2
3
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
291 00 5
140 939.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
293 00 5
18 000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2630
243
226 00 5
346 802.00
2640
244
221 00 5
293 00 0
закупку энергетических ресурсов
2643
247
x
6 312.65
17 770 397.59
x
18 759 800.00
18 621 300.00
15 064.56
152 900.00
159 000.00
223 00 5
655 743.96
1 034 900.00
1 074 100.00
225 00 5
1 136 054.71
2 007 500.00
2 594 400.00
225 00 р
244 963.00
226 00 5
3 326 073.80
3 327 200.00
3 488 200.00
310 00 5
423 557.68
310 00 р
673 290.64
227 00 5
5 000.00
5 500.00
5 700.00
8 665 800.00
7 101 100.00
1 459 900.00
2 069 000.00
341 00 5
11 235.50
342 00 е
7 515 279.27
344 00 0
88 083.72
345 00 5
340 712.16
346 00 5
304 320.23
346 00 0
281 010.71
205 800.00
214 000.00
223 00 5
2 403 205.65
1 900 300.00
1 915 800.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
17 770 397.59
18 759 800.00
х
9 528 949.43
4 083 888.03
26310
х
9 528 949.43
4 083 888.03
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
8 241 448.16
14 675 911.97
18 621 300.00
26410
х
7 448 796.05
13 646 911.97
17 551 200.00
26411
х
7 448 796.05
13 646 911.97
17 551 200.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
423 557.68
18 621 300.00
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
369 094.43
1 029 000.00
1 070 100.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
369 094.43
1 029 000.00
1 070 100.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
8 241 448.16
14 675 911.97
18 621 300.00
26510
2024
8 241 448.16
14 675 911.97
18 584 057.40
26530
2026
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
423 557.68
x
x
37 242.60
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Позднякова Янина Юрьевна
Исполнитель: / Директор / Коваленко О.А. / +78124175963
12 декабря 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель начальника отдела Шебаршина Елена Федоровна Дата подписи:13.12.2024 10:22:30
Идентификатор ключа ЭП: 3A1014BD2F823B44D73895A742B2D313F3928EE3