Утверждаю
Позднякова Янина Юрьевна
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Заведующий
19 сентября 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 19 сентября 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7816158228 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 комбинированного
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Коды
19.09.2024
862
по Сводному реестру
ИНН
7816158228
КПП
по ОКЕИ
781601001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
1 896 523.65
57 953 950.74
62 569 286.00
64 169 636.00
1200
130
56 075 680.44
61 280 900.00
62 829 800.00
1210
130
56 075 680.44
61 280 900.00
62 829 800.00
1211
131
56 075 680.44
61 280 900.00
62 829 800.00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
890 370.30
259 386.00
269 736.00
1410
150
412 530.00
259 386.00
269 736.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
412 530.00
259 386.00
269 736.00
1420
160
131
152
477 840.30
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
162
1500
х
987 900.00
1 029 000.00
1 070 100.00
1530
х
987 900.00
1 029 000.00
1 070 100.00
1532
130
987 900.00
1 029 000.00
1 070 100.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
59 850 474.39
62 569 286.00
64 169 636.00
2100
х
41 574 300.00
43 412 800.00
45 145 000.00
x
2110
111
31 461 955.91
33 120 000.00
34 441 500.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
213 00 з
на иные выплаты работникам
2142
119
131
211 00 з
266 00 з
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
477 840.30
408 444.09
281 200.00
292 400.00
x
9 703 900.00
10 011 600.00
10 411 100.00
x
9 574 900.00
10 002 200.00
10 401 300.00
x
265 00 5
9 000.00
9 400.00
9 800.00
x
266 00 5
120 000.00
x
2200
300
412 530.00
259 386.00
269 736.00
x
2210
320
412 530.00
259 386.00
269 736.00
x
2211
321
262 00 0
368 550.00
115 170.00
119 760.00
x
263 00 0
43 980.00
144 216.00
149 976.00
x
154 431.18
137 300.00
133 600.00
x
137 300.00
133 600.00
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
291 00 5
140 900.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
293 00 5
8 000.00
x
293 00 0
5 531.18
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
2600
х
17 709 213.21
18 759 800.00
18 621 300.00
3
Наименование показателя
1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
2630
243
226 00 5
346 802.00
2640
244
221 00 5
16 064.56
152 900.00
159 000.00
223 00 5
954 222.12
1 034 900.00
1 074 100.00
225 00 5
1 136 054.71
2 007 500.00
2 594 400.00
3 327 200.00
3 488 200.00
2643
247
225 00 р
78 228.00
226 00 5
3 311 473.80
310 00 5
477 840.30
310 00 р
616 855.76
227 00 5
10 300.00
5 500.00
5 700.00
342 00 е
7 985 315.27
8 665 800.00
7 101 100.00
346 00 5
174 917.94
1 459 900.00
2 069 000.00
346 00 0
369 094.43
205 800.00
214 000.00
223 00 5
2 232 044.32
1 900 300.00
1 915 800.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
17 709 213.21
18 759 800.00
х
9 451 859.83
4 083 888.03
26310
х
9 451 859.83
4 083 888.03
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
8 257 353.38
14 675 911.97
18 621 300.00
26410
х
7 129 722.44
13 646 911.97
17 551 200.00
26411
х
7 129 722.44
13 646 911.97
17 551 200.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
477 840.30
18 621 300.00
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
649 790.64
1 029 000.00
1 070 100.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
649 790.64
1 029 000.00
1 070 100.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
8 257 353.38
14 675 911.97
18 621 300.00
26510
2024
8 257 353.38
14 675 911.97
18 584 057.40
26530
2026
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
477 840.30
x
x
37 242.60
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Позднякова Янина Юрьевна / Заведующий
Исполнитель: / Коваленко О.А. / Директор / +78124175963
19 сентября 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи:19.09.2024 17:33:21
Идентификатор ключа ЭП: C40CE85E3AA50008FE17BAB94DAC5388ADDB50B3